Aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2021 Ayuntamiento #VillanuevaDeLaCañada #lavozbrunete

El Ayuntamiento, en Pleno Ordinario día 10 de diciembre de 2020, acordó la aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2021, sus bases de ejecución, y la plantilla del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

BOCM Nº 305 del martes 15 de diciembre de 2.020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado presupuesto con su documentación preceptiva permanecerá expuesto en el departamento de Intervención del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOCM, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento.

Estado de Ingresos 2021 aprobado inicialmente:

 
         
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada      
           
ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2021
           
Clasificación económica DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Previsiones iniciales 2021 Previsiones iniciales 2020
           
11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 12.000,00 12.000,00
           
11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 9.400.000,00 9.647.000,00
           
11500 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica   830.000,00 795.000,00
           
11600 Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos de Naturalez Urbana 1.960.000,00 2.390.000,00
           
13000 Impuesto sobre Actividades Económicas   120.000,00 130.000,00
           
  TOTAL CAPÍTULO 1 12.322.000,00 12.974.000,00
           
29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras   850.000,00 900.000,00
           
29100 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 1.000,00 1.000,00
           
  TOTAL CAPÍTULO 2 851.000,00 901.000,00
           
30200 Tasa por Servicio de recogida de basuras   140.000,00 140.000,00
           
30500 Tasa prestación servicios sanitarios (recogida animales) 8.000,00 9.000,00
           
31300 Tasa Instalaciones deportivas   40.000,00 51.000,00
           
31400 Tasa uso cementerios     50.000,00 50.000,00
           
31500 Tasa por utilización Piscina Cubierta   35.000,00 46.000,00
           
32100 Tasa por Licencias urbanísticas   150.000,00 200.000,00
           
32300 Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos   2.000,00 3.000,00
           
32500 Tasa por expedición de documentos   15.000,00 30.000,00
           
32600 Tasa por retirada de vehículos   10.000,00 12.000,00
           
32700 Tasa por Licencia de apertura de establecimientos   70.000,00 83.000,00
           
32901 Tasa por derechos de examen   20.000,00 30.000,00
           
33100 Tasa por entrada de vehículos   45.000,00 45.000,00
           
33200 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público 60.000,00 60.000,00
           
33201 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial subsuelo 160.000,00 160.000,00
           
33202 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por agua 50.000,00 60.000,00
           
33203 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial cajeros automáticos 1.000,00 2.000,00
           
33400 Tasa por apertura de calas y zanjas   2.000,00 2.000,00
           
33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas   0,00 60.000,00
           
33800 Compensación de Telefónica de España S.A.   125.000,00 130.000,00
           
33900 Tasa por Utilización de dependencias municipales.   8.000,00 10.000,00
           
33901 Tasa por Corte de calles y vallas en la vía pública   30.000,00 40.000,00
           
33902 Tasa por Ocupación de la vía pública con materiales de construcción 2.000,00 2.000,00
           
33903 Tasa por instalación de Puestos, barras, casetas, etc.   12.000,00 18.000,00
           
33904 Tasa por Rodajes cinematográficos   20.000,00 25.000,00
           
34400 Tasa por celebración de Festivales y espectáculos   25.000,00 35.000,00
           
34600 Precios públicos Escuelas Municipales   700.000,00 800.000,00
           
34800 Precios públicos Escuelas municipales Piscina Cubierta. 200.000,00 250.000,00
           
38900 Reintegros de presupuestos cerrados   12.000,00 10.000,00
           
38901 Reintegros a cargo de particulares   20.000,00 30.000,00
           
39100 Multas por infracciones urbanísticas   5.000,00 5.000,00
           
39101 Multas por infracciones de tráfico   80.000,00 100.000,00
           
39190 Otras multas y sanciones     40.000,00 50.000,00
           
39200 Recargo por declaración extemporánea sin req. previo   5.000,00 5.000,00
           
39210 Recago ejecutivo     20.000,00 22.000,00
           
39211 Recargo de apremio     120.000,00 140.000,00
           
39300 Intereses de demora     75.000,00 85.000,00
           
39900 Otros ingresos diversos     5.000,00 5.000,00
           
39903 Costas     20.000,00 20.000,00
           
39905 Canon por ocupación de la vía pública   1.000,00 1.000,00
           
  TOTAL CAPÍTULO 3 2.383.000,00 2.826.000,00
           
42000 Participación en los Tributos del Estado   4.760.000,00 4.640.000,00
           
42030 Participación en los Tributos del Estado – compensación IAE 155.000,00 155.000,00
           
45031 Aportación CAM Escuela Infantil   260.000,00 253.000,00
           
45032 Otras subvenciones CAM en materia de Educación   40.000,00 10.000,00
           
45034 Otras transferencias de la CAM   30.000,00 10.000,00
           
45060 Aportación CAM recursos humanos BESCAM   756.000,00 756.000,00
           
45080 Otras subvenciones corrientes de la CAM (P.I.R.)   400.000,00 10.000,00
           
46600 Subvenciones F.E.M.P.     30.000,00 30.000,00
           
48000 Otras transferencias familias e instituciones sin fines de lucro 5.000,00  
           
  TOTAL CAPÍTULO 4 6.436.000,00 5.864.000,00
           
52000 Intereses de depósitos     5.000,00 5.000,00
           
53410 Dividendos de sociedades en las que participa la Ent Local (Canal YII) 80.000,00 150.000,00
           
54100 Arrendamiento de fincas urbanas   15.000,00 15.000,00
           
55200 Concesiones administrativas   240.000,00 240.000,00
           
56000 Explotación Instalaciones Fotovoltáicas.   10.000,00 10.000,00
           
  TOTAL CAPÍTULO 5 350.000,00 420.000,00
           
60000 Enajenación de parcelas de propiedad municipal   290.000,00 400.000,00
           
  TOTAL CAPÍTULO 6 290.000,00 400.000,00
           
75060 Subvenciones CAM obras PRISMA   1.218.000,00 1.615.000,00
           
  TOTAL CAPÍTULO 7 1.218.000,00 1.615.000,00
           
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.850.000,00 25.000.000,00

Estado de Gastos 2021 aprobado inicialmente:

 
           
             
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada    
             
ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2021
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
05 130 12004 Admón. Gral de la seguriddad. Sueldos grupo C2 9.000,00 9.000,00
05 130 12006 Admón Gral de la Seguridad. Trienios. 1.000,00 1.000,00
05 130 12100 Admón Gral de la Seguridad. Complemento destino 24.000,00 6.000,00
05 130 12101 Amón Gral de Seguridad. Complemento específico. 7.000,00 13.000,00
05 130 16000 Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social 8.000,00 8.000,00
             
        Total Programa  130 49.000,00 37.000,00
             
05 132 12001 Seguridad y Orden Público.Sueldos grupo A2 30.000,00 17.000,00
05 132 12003 Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1 298.000,00 300.000,00
05 132 12004 Seguridad y Orden Público. Sueldos del grupo C2 99.000,00 48.000,00
05 132 12006 Seguridad y Orden Público. Trienios 50.000,00 34.000,00
05 132 12007 Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C2 51.000,00 58.000,00
05 132 12008 Seguridad y orden público. Trienios BESCAM 6.000,00 24.000,00
05 132 12100 Seguridad y Orden Público. Complemento de destino 346.000,00 139.000,00
05 132 12101 Seguridad y Orden Público. Complemento específico 823.000,00 510.000,00
05 132 12104 Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM 27.000,00 116.000,00
05 132 12105 Seguridad y orden público. Complemento específico BESCAM 97.000,00 464.000,00
05 132 15100 Seguridad y Orden Público. Gratificaciones 50.000,00 50.000,00
05 132 15101 Seguridad y Orden Público. Grafificaciones BESCAM 70.000,00 70.000,00
05 132 16000 Seguridad y Orden Público. Seguridad Social 326.000,00 245.000,00
05 132 16001 Seguridad y Orden Público. Seguridad Social BESCAM 213.000,00 213.000,00
05 132 16200 Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal. 12.000,00 12.000,00
05 132 202 Seguridad y Orden Público. Arrend. edificios y otras const. 500,00 1.000,00
05 132 203 Seguridad y Orden Público. Arrend. maquin., instal. utillaje 500,00 1.000,00
05 132 204 Seguridad y Orden Público. Arrend. de material de transporte 33.000,00 37.000,00
05 132 213 Seguridad y Orden Público. Maquin. instal. y utillaje. 8.000,00 12.000,00
05 132 214 Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte 11.000,00 12.000,00
05 132 215 Seguridad y Orden Público. Mobiliario 1.000,00 1.000,00
05 132 216 Seguridad y Orden Público. Equipos procesos de información. 2.000,00 0,00
05 132 22000 Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,00
05 132 22001 Seguridad y Orden Público.Prensa,revistas,libros,otras publ. 1.000,00 1.000,00
05 132 22103 Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes 12.000,00 12.000,00
05 132 22104 Seguridad y Orden Público. Vestuario 28.000,00 35.000,00
05 132 2210401 Vestuario BESCAM 8.000,00 13.000,00
05 132 22106 Seguridad y Orden Público.Produc.farmac.y material sanitario 1.000,00 1.000,00
05 132 22109 Seguridad y Orden Público. Municiones,  y armamento. 2.000,00 3.000,00
05 132 22113 Seguridad y Orden Público. Manutención de animales 4.000,00 1.000,00
05 132 22115 Seguridad y Orden Público. Material no inventariable 4.000,00 4.000,00
05 132 22199 Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc. 1.000,00 1.000,00
05 132 22200 Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones 5.000,00 5.000,00
05 132 22201 Seguridad y Orden Público. Postales 0,00 1.000,00
05 132 224 Seguridad y Orden Público. Primas de seguros 4.000,00 5.000,00
05 132 22601 Seguridad y Orden Público.Atenciones protocol. y representativas 1.000,00 2.000,00
05 132 22610 Seguridad y Orden Público. Festejos Populares 1.000,00 3.000,00
05 132 22700 Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo 1.000,00 1.000,00
05 132 23020 Seguridad y Orden Público. Del personal para formación 2.000,00 2.000,00
05 132 23021 Seguridad y Orden Público. Del personal 2.000,00 2.000,00
05 132 23120 Seguridad y Orden Público. Locomoción para formación 2.000,00 6.000,00
05 132 23121 Seguridad y Orden Público. Locomoción 1.000,00 1.000,00
05 132 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias 1.000,00 1.000,00
05 132 629 Equipamiento Unidad Canina 3.000,00 3.000,00
05 132 62901 Otras inversiones Policía Local 3.000,00 3.000,00
             
        Total Programa  132 2.643.000,00 2.472.000,00
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
05 133 12003 Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1 34.000,00 65.000,00
05 133 12006 Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios 11.000,00 13.000,00
05 133 12100 Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemento de destino 25.000,00 47.000,00
05 133 12101 Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemente específico 98.000,00 171.000,00
05 133 16000 Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Seguridad social 77.000,00 77.000,00
05 133 22201 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Postales. 4.000,00 9.000,00
05 133 22609 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehiculos 5.000,00 10.000,00
             
        Total Programa  133 254.000,00 392.000,00
             
05 135 13000 Protección Civil. Laboral fijo. Retribuciones básicas 76.000,00 65.000,00
05 135 13002 Protección Civil. Otras remuneraciones 192.000,00 162.000,00
05 135 13100 Protección Civil. Laboral temporal 2.000,00 2.000,00
05 135 151 Protección Civil. Gratificaciones 2.000,00 2.000,00
05 135 16000 Protección Civil. Seguridad social 68.000,00 68.000,00
05 135 213 Protección Civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00 2.000,00
05 135 214 Protección Civil. Elementos de transporte 20.000,00 8.000,00
05 135 215 Protección Civil. Mobiliario y enseres 1.000,00 2.000,00
05 135 22000 Protección Civil. Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,00
05 135 22103 Protección Civil. Combustible y carburantes 8.000,00 9.000,00
05 135 22104 Protección Civil. Vestuario 6.000,00 8.000,00
05 135 22106 Protección Civil. Productos farmacéuticos 20.000,00 7.000,00
05 135 62500 Protección Civill.Mobiliario y Enseres 2.000,00 3.000,00
             
        Total Programa  135 405.000,00 339.000,00
             
05 136 22501 Tasa servicio extinción de incendios CAM 690.000,00 665.000,00
             
        Total Programa  136 690.000,00 665.000,00
             
01 150 12000 Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1 50.000,00 48.000,00
01 150 12001 Admón. Gral de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2 67.000,00 74.000,00
01 150 12003 Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos Grupo C1 23.000,00 32.000,00
01 150 12004 Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2 48.000,00 45.000,00
01 150 12005 Admón. Gral. de vivienda y urbanismo. Sueldos grupo E 1.000,00 1.000,00
01 150 12006 Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Trienios 40.000,00 48.000,00
01 150 12100 Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento destino 125.000,00 137.000,00
01 150 12101 Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento específico 299.000,00 335.000,00
01 150 13000 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas 155.000,00 135.000,00
01 150 13002 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones 280.000,00 211.000,00
01 150 150 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad 2.000,00 2.000,00
01 150 151 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones 8.000,00 8.000,00
01 150 16000 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social 270.000,00 270.000,00
01 150 203 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento de maquinaria 0,00 2.000,00
01 150 204 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento eltos transporte 15.000,00 15.000,00
01 150 212 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Edificios y otras construcciones 2.000,00 4.000,00
01 150 213 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Maquinaria, inst. y utillaje 51.000,00 61.000,00
01 150 214 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Elementos de transporte 20.000,00 15.000,00
01 150 215 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mobiliario y enseres 0,00 2.000,00
01 150 216 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Equipos para proc. Información 6.000,00 12.000,00
01 150 22000 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventariable 1.000,00 2.000,00
01 150 22001 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Prensa, revistas 0,00 1.000,00
01 150 22002 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. material inf. no inventariable 0,00 1.000,00
01 150 22101 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Suministro de Agua 425.000,00 475.000,00
01 150 22103 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Combustibles y carburantes 15.000,00 17.000,00
01 150 22104 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Vestuario 12.000,00 5.000,00
01 150 22110 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productos de limpieza 10.000,00 6.000,00
01 150 224 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Primas de seguros 0,00 10.000,00
01 150 225 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Tributos 1.000,00 3.000,00
01 150 22600 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Cánones 140.000,00 145.000,00
01 150 22606 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Reuniones, conferencias 0,00 1.000,00
             
        Total Programa  150 2.066.000,00 2.123.000,00
             
05 151 210 Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 16.000,00
05 151 22702 Urbanismo. Valoraciones y peritajes 2.000,00 1.000,00
05 151 22706 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 70.000,00 25.000,00
             
        Total Programa  151 82.000,00 42.000,00
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
01 1532 203 Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 45.000,00 10.000,00
01 1532 210 Vías Públicas. Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 10.000,00
01 1532 21300 Vías Pública. Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 10.000,00
01 1532 21301 Vías Públicas. Maquinaria, inst. y utillaje por vandalismo 15.000,00 10.000,00
01 1532 60900 Urbanismo. Construcción y remodelación de espacio de uso publico 6.000,00 10.000,00
01 1532 60901 Urbanismo. Remodelación viaria (PRISMA) – Asfaltado JG, AJH y G 472.000,00 472.000,00
01 1532 619 Vías Públicas. Conservación Viaria 600.000,00 600.000,00
01 1532 62200 Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales. 26.000,00 50.000,00
01 1532 62501 Urbanismo. Mobiliario urbano 7.000,00 10.000,00
01 1532 62800 Urbanismo. Proyectos y Estudios. 38.000,00 50.000,00
             
        Total Programa  1532 1.249.000,00 1.232.000,00
             
01 160 210 Alcantarillado. Infraestructuras y bienes naturales 5.000,00 5.000,00
01 160 22702 Alcantarillado. Valoraciones y peritajes. 0,00 1.000,00
01 160 22706 Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos. 1.000,00 3.000,00
             
        Total Programa  160 6.000,00 9.000,00
             
01 1621 22700 Recogida de residuos. 1.235.000,00 1.245.000,00
01 1621 46301 A Mancomunidad de municipios del Sur. 120.000,00 120.000,00
             
        Total Programa  1621 1.355.000,00 1.365.000,00
             
01 163 22700 Limpieza Viaria.   970.000,00 978.000,00
             
        Total Programa  163 970.000,00 978.000,00
             
08 164 13000 Cementerios. Retribuciones básicas. 5.000,00 8.000,00
08 164 13002 Cementerios. Otras remuneraciones 7.000,00 17.000,00
08 164 16000 Cementerios. Seguridad social 6.000,00 6.000,00
08 164 212 Cementerio y serv. funerarios. Edificios y otras construcciones 2.000,00 3.000,00
08 164 22709 Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios. 60.000,00 60.000,00
             
        Total Programa  164 80.000,00 94.000,00
             
01 165 22100 Alumbrado público. Energía eléctrica 400.000,00 480.000,00
01 165 61900 Alumbrado público. Inversiones de reposición 75.000,00 100.000,00
             
        Total Programa  165 475.000,00 580.000,00
             
01 170 13000 Admón. Gral. del Medio Ambiente. Retribuciones básicas 17.000,00 16.000,00
01 170 13002 Admón. Gral. del Medio Ambiente. Otras remuneraciones 50.000,00 45.000,00
01 170 16000 Admón. Gral. del Medio Ambiente. Seguridad social 15.000,00 15.000,00
             
        Total Programa  170 82.000,00 76.000,00
             
01 171 219 Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc. 4.000,00 8.000,00
01 171 22709 Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes 1.800.000,00 1.665.000,00
01 171 619 Parques y jardines. Inversión de reposición 7.000,00 10.000,00
             
        Total Programa  171 1.811.000,00 1.683.000,00
             
01 1721 226 Red Española de Ciudades por el Clima 1.000,00 1.000,00
             
        Total Programa  1721 1.000,00 1.000,00
             
             
    TOTAL ÁREA DE GASTO 1 12.218.000,00 12.088.000,00
             
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
02 221 16204 Otras prest. económicas a favor de empleados. Acción social 4.000,00 4.000,00
             
        Total Programa  221 4.000,00 4.000,00
             
09 2311 22608 Admon. Gral. de servicios sociales. Actividades 8.000,00 10.000,00
09 2311 22621 Admon. Gral. de servicios sociales. Acciones ayuda discapacidad 15.000,00 15.000,00
09 2311 46300 A Mancomunidad Servicios Sociales La Encina 140.000,00 140.000,00
09 2311 480 Subvención a instituciones sin fines de lucro. 1.000,00 1.000,00
             
        Total Programa  2311 164.000,00 166.000,00
             
07 2312 14300 Tercera Edad. Otro Personal 13.000,00 10.000,00
07 2312 16000 Tercera Edad. Seguridad Social 4.000,00 4.000,00
07 2312 22608 Tercera Edad. Actividades 10.000,00 22.000,00
07 2312 22611 Tercera Edad. Profesores 40.000,00 54.000,00
07 2312 22709 Tercera Edad. Trab. realizados por otras empresas (cafeteria) 1.000,00 1.000,00
07 2312 480 Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad 5.000,00 5.000,00
             
        Total Programa  2312 73.000,00 96.000,00
             
09 2313 13000 Promoción y reinserción social. Retribuciones básicas 11.000,00 16.000,00
09 2313 13002 Promoción y reinserción social. Otras remuneraciones 20.000,00 21.000,00
09 2313 16000 Promoción y reinserción social. Seguridad Social 11.000,00 11.000,00
09 2313 203 Promoción y reinserción social. Arrendamientos de maquinaria 0,00 1.000,00
09 2313 212 Promoción y reinserción social. Edificios y otras construcciones 0,00 1.000,00
09 2313 213 Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 1.000,00
09 2313 215 Promoción y reinserción social. Mobiliario 1.000,00 1.000,00
09 2313 22000 Promoción y reinserción social. Ordinario no inventariable 8.000,00 1.000,00
09 2313 22001 Promoción y reinserción social. Prensa, revistas, libros y otras publ 2.000,00 3.000,00
09 2313 22100 Promoción y reinserción social. Energía eléctrica 15.000,00 20.000,00
09 2313 22103 Promoción y reinserción social. Combustibles y carburantes 0,00 1.000,00
09 2313 22104 Promoción y reinserción social. Vestuario 1.000,00 1.000,00
09 2313 22200 Promoción y reinserción social. Servicios de Telecomunicaciones 15.000,00 1.000,00
09 2313 22600 Promoción y reinserción social. Cánones 1.000,00 1.000,00
09 2313 22601 Promoción y reinserción social. Atenciones protocolarias y representat. 3.000,00 5.000,00
09 2313 22602 Promoción y reinserción social. Publicidad y propaganda 1.000,00 1.000,00
09 2313 22608 Promoción y reinserción social. Actividades 20.000,00 50.000,00
09 2313 22610 Promoción y reinserción social. Certámenes y concursos 0,00 1.000,00
09 2313 22709 Promoción y reinserción social. Trabajos realizados por otras empresas 36.000,00 36.000,00
09 2313 481 Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones  0,00 1.000,00
09 2313 62500 Mobiliario y Enseres 3.000,00 7.000,00
             
        Total Programa  2313 150.000,00 181.000,00
             
09 2314 22608 Concejalía de la Mujer. Actividades 13.000,00 20.000,00
09 2314 481 Mujer. Subvenciones 1.000,00 1.000,00
             
        Total Programa  2314 14.000,00 21.000,00
             
09 2315 22608 Familia. Actividades 15.000,00 30.000,00
09 2315 48020 Familia. Ayudas por nacimiento y adopción. 100.000,00 100.000,00
             
        Total Programa  2315 115.000,00 130.000,00
             
09 2316 22608 Inmigración. Actividades 3.000,00 3.000,00
             
        Total Programa  2316 3.000,00 3.000,00
             
07 2317 22608 Infancia. Actividades 15.000,00 9.000,00
             
        Total Programa  2317 15.000,00 9.000,00
             
10 2318 22611 Promoción y reinserción social. Actividades culturales Juventud 50.000,00 58.000,00
10 2318 48001 Subvención Grupo Scout Boanarjes 618 3.000,00 3.000,00
             
        Total Programa  2318 53.000,00 61.000,00
             
    TOTAL ÁREA DE GASTO 2 591.000,00 671.000,00
             
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
11 311 12003 Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1 12.000,00 11.000,00
11 311 12004 Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2 10.000,00 9.000,00
11 311 12006 Protección de la salubridad pública. Trienios 3.000,00 3.000,00
11 311 12100 Protección de la salubridad pública. Complemente destino 15.000,00 14.000,00
11 311 12101 Protección de la salubridad pública. Complemente específico 36.000,00 36.000,00
11 311 151 Protección de la salubridad pública. Gratificaciones. 1.000,00 1.000,00
11 311 16000 Protección de la salubridad pública. Seguridad Social. 19.000,00 19.000,00
11 311 22114 Protección de la salubridad pública. Protec. de  animales. 34.500,00 35.000,00
11 311 22200 Protección de la salubridad pública. Telecomunicaciones. 0,00 2.000,00
11 311 224 Protección de la salubridad pública. Primas de seguros 2.000,00 3.000,00
11 311 22608 Protección de la salubridad pública. Actividades 26.000,00 30.000,00
11 311 22613 Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect 27.000,00 30.000,00
11 311 22614 Protección de la salubridad pública. Prog. Redes Ciudades Saludables 6.500,00 8.000,00
11 311 22615 Protección de la salubridad pública. Ciudad cardioprotegida 10.500,00 33.000,00
11 311 22700 Protección de la salubridad pública. Limpieza y aseo. 1.000,00 2.000,00
11 311 48001 Subvención Club Nordic Walking 3.000,00 3.000,00
11 311 48002 Subvención Asociación de Meningitis  3.000,00 3.000,00
11 311 48003 Subvención a la Fundación Ayuda a los animales 5.000,00 5.000,00
11 311 48004 Subvención a Viva por los animales 22.000,00 22.000,00
11 311 48005 Subvención UAX evaluación estado nutricional de los escolares 5.000,00 5.000,00
11 311 489 Protección de la salubridad pública. Otras transferencias 1.000,00 1.000,00
11 311 62300 Protección de la salubridad pública.  Maquinaria, Instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00
             
        Total Programa  311 244.500,00 277.000,00
             
07 320 13000 Promoción educativa. Retribuciones básicas 11.000,00 17.000,00
07 320 13002 Promoción educativa. Otras remuneraciones 20.000,00 36.000,00
07 320 16000 Promoción educativa. Seguridad Social 14.000,00 14.000,00
07 320 22602 Promoción educativa. Publicidad y propaganda 1.000,00 1.000,00
07 320 22709 Promoción educativa. Trabajos realizados por otras empresas 9.000,00 8.000,00
             
        Total Programa  320 55.000,00 76.000,00
             
07 323 13000 Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas 75.000,00 48.000,00
07 323 13002 Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones 99.000,00 52.000,00
07 323 16000 Educación preescolar y primaria. Seguridad Social 23.000,00 23.000,00
07 323 203 Educación preescolar y primaria. Arrendamientos de maquinaria 1.000,00 1.000,00
07 323 212 Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones 10.000,00 15.000,00
07 323 213 Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 3.000,00
07 323 22100 Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica 50.000,00 60.000,00
07 323 22103 Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes 75.000,00 87.000,00
07 323 22104 Educación preescolar y primaria. Vestuario 0,00 1.000,00
07 323 22600 Educación preescolar y primaria. Cánones 2.000,00 2.000,00
07 323 22709 Educación preescolar y primaria. Gestión Escuela Infantil 320.000,00 320.000,00
             
        Total Programa  323 657.000,00 612.000,00
             
07 325 12001 Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo A2 10.000,00 14.000,00
07 325 12004 Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo C2 12.000,00 27.000,00
07 325 12006 Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Trienios 2.000,00 8.000,00
07 325 12100 Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Complemento destino 48.000,00 26.000,00
07 325 12101 Vigilancia del cumplimiento escolariidad. Complemento específico 19.000,00 57.000,00
07 325 151 Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones 1.000,00 1.000,00
07 325 16000 Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Seguridad social 30.000,00 30.000,00
             
        Total Programa  325 122.000,00 163.000,00
             
07 326 22608 Promoción educativa. Educación 10.000,00 15.000,00
07 326 22613 Promoción educativa. Educación de personas adultas 1.000,00 2.000,00
07 326 48001 Subvención IES las Encinas 11.000,00 11.000,00
07 326 48002 Subvención AMPA IES Las Encinas 4.000,00 4.000,00
07 326 48003 Subvención AMPA CEIP S. Apostol 4.000,00 4.000,00
07 326 48004 Subvención AMPA CEIP Padre Garralda 2.000,00 2.000,00
07 326 48005 Subvención AMPA CEIP María Moliner 4.000,00 4.000,00
07 326 48006 Subvención Escuela Infantil Los Cedros 10.000,00 10.000,00
07 326 481 Promoción educativa. Premios, becas y pensiones de estudio  2.000,00 2.000,00
             
        Total Programa  326 48.000,00 54.000,00
             
             
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
03 327 489 Universidades. Otras transferencias 8.000,00 15.000,00
             
        Total Programa  327 8.000,00 15.000,00
             
06 330 12004 Administración General de Cultura. Sueldos grupo C2 1.000,00 36.000,00
06 330 12006 Administración General de Cultura. Trienios 0,00 5.000,00
06 330 12100 Administración General de Cultura. Complemento destino 1.000,00 23.000,00
06 330 12101 Administración General de Cultura. Complemento específico 1.000,00 50.000,00
06 330 13000 Administración General de Cultura. Retribuciones básicas 123.000,00 110.000,00
06 330 13002 Administración General de Cultura. Otras remuneraciones 197.000,00 173.000,00
06 330 151 Administración General de Cultura. Gratificaciones 1.000,00 1.000,00
06 330 16000 Administración General de Cultura. Seguridad Social 83.000,00 83.000,00
06 330 203 Cultura, centros culturales. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones 8.000,00 3.000,00
06 330 212 Cultura, centros culturales. Edificios y otras construcciones 2.000,00 4.000,00
06 330 213 Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 9.000,00
06 330 216 Cultura, centros culturales. Equipos para procesos de información 0,00 2.000,00
06 330 22000 Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariable 6.000,00 2.000,00
06 330 22001 Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otras public 1.000,00 1.000,00
06 330 22100 Cultura, centros culturales. Energía eléctrica 60.000,00 80.000,00
06 330 22101 Cultura, centros culturales. Agua 0,00 1.000,00
06 330 22103 Cultura, centros culturales. Combustibles y carburantes 30.000,00 36.000,00
06 330 22104 Cultura, centros culturales. Vestuario 0,00 1.000,00
06 330 22106 Cultura, centros culturales.Productos farmacéuticos y material sanitario 0,00 1.000,00
06 330 22200 Cultura, centros culturales. Servicios de Telecomunicaciones 2.000,00 3.000,00
06 330 224 Cultura, centros culturales. Primas de seguros 4.000,00 6.000,00
06 330 22600 Cultura, centros culturales. Cánones 4.000,00 8.000,00
06 330 22601 Cultura, centros culturales. Atenciones protocolarias y representat 1.000,00 1.000,00
06 330 22602 Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda 8.000,00 8.000,00
06 330 22700 Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo 3.000,00 4.000,00
06 330 22701 Administración General de Cultura. Seguridad 0,00 1.000,00
06 330 22709 Administración General de Cultura. Trabajos realizados por ot emp 70.000,00 70.000,00
06 330 62200 Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municipales 4.000,00 5.000,00
06 330 62300 Cultura, Centros Culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje 4.000,00 5.000,00
06 330 62500 Cultura. Mobiliario y Enseres 4.000,00 10.000,00
06 330 641 Administración General de Cultura. Licencias de uso 5.000,00 6.000,00
             
        Total Programa  330 629.000,00 748.000,00
             
06 3321 13000 Bibliotecas. Retribuciones básicas. 84.000,00 80.000,00
06 3321 13002 Bibliotecas. Otras remuneraciones 137.000,00 135.000,00
06 3321 151 Bibliotecas. Gratificaciones. 3.000,00 3.000,00
06 3321 16000 Bibliotecas. Seguridad Social 64.000,00 64.000,00
06 3321 209 Bibliotecas. Cánones. 500,00 1.000,00
06 3321 216 Bibliotecas. Equipos para procesos de información. 1.000,00 2.000,00
06 3321 22000 Bibliotecas. Ordinario no inventariable. 1.000,00 2.000,00
06 3321 22001 Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 5.000,00 7.000,00
06 3321 22602 Bibliotecas. Publicidad y propaganda. 1.000,00 1.000,00
06 3321 22608 Bibliotecas. Actividades 20.000,00 25.000,00
06 3321 22610 Bibliotecas. Certámenes y concursos. 3.000,00 4.000,00
06 3321 22709 Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas. 1.000,00 1.000,00
06 3321 62300 Bibliotecas. Maquinaria, Instalaciones y utillaje. 3.000,00 4.000,00
06 3321 62500 Bibliotecas. Mobiliario y Enseres. 2.000,00 4.000,00
06 3321 62503 Bibliotecas. Fondo documental Biblioteca. 12.000,00 8.000,00
             
        Total Programa  3321 337.500,00 341.000,00
             
06 334 22003 Promoción cultural. Escuelas de música,danza. Ordinario no invent 1.000,00 1.000,00
06 334 22004 Promoción  cultural. Escuelas de plástica. Ordinario no invent 0,00 1.000,00
06 334 22005 Promoción  cultural. Escuelas de idiomas. Ordinario no invent 1.000,00 1.000,00
06 334 22609 Promoción  cultural. Actividades culturales 75.000,00 150.000,00
06 334 22611 Promoción cultural. Profesores 30.000,00 39.000,00
06 334 22612 Promoción cultural. Actividades complement. artes plásticas 0,00 1.000,00
06 334 22613 Promoción  cultural. Exposiciones 15.000,00 25.000,00
06 334 22615 Promoción  cultural. Escuela Municipal de Música y Danza 399.000,00 399.000,00
06 334 22616 Promoción  cultural. Escuela Municipal de Idiomas 140.000,00 140.000,00
06 334 22617 Promoción cultural. Actividades complem.Escuela Música  Danza 3.000,00 2.000,00
06 334 22618 Promoción  cultural. Actividades complem. Escuela de Idiomas 1.000,00 1.000,00
06 334 22619 Promoción  cultural. Actividades complem. otras escuelas. 1.000,00 1.000,00
06 334 22620 Promoción  cultural. Actividades Protocolo 1.000,00 3.000,00
06 334 22622 Promoción  cultural. Escuela Municipal de Teatro 35.000,00 55.000,00
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
06 334 48001 Subvención a la peña Los Katas 1.000,00 1.000,00
06 334 48002 Subvención a la peña Los Cucos 1.000,00 1.000,00
06 334 48003 Subvención a la peña Los Tusos 1.000,00 1.000,00
06 334 48004 Subvención a la peña Los Despernados 1.000,00 1.000,00
06 334 48005 Subvención a la Asociación Teatroscopia 1.000,00 1.000,00
06 334 48006 Subvención a la Asociación Cultural Amaris  1.000,00 1.000,00
06 334 48007 Subvención a la Asociación Teatro Musical 1.000,00 1.000,00
06 334 48008 Subvención a la Asociación de Rumanos 1.000,00 1.000,00
             
        Total Programa  334 710.000,00 827.000,00
             
12 335 22621 Promoción  cultural. Proyectos europeos, hermanamientos 1.000,00 16.000,00
12 335 48008 Subvención a la Asociación Hermanamientos 3.000,00 3.000,00
             
        Total Programa  335 4.000,00 19.000,00
             
10 338 22610 Fiestas populares y festejos. 100.000,00 380.000,00
             
        Total Programa  338 100.000,00 380.000,00
             
10 340 12004 Administración General de Deportes. Sueldos grupo C2 10.000,00 9.000,00
10 340 12006 Administración General de Deportes. Trienios 1.000,00 1.000,00
10 340 12100 Administración General de Deportes. Complemente destino 7.000,00 6.000,00
10 340 12101 Administración General de Deportes. Complemento específico 1.000,00 13.000,00
10 340 13000 Administración General de Deportes. Retribuciones básicas 150.000,00 119.000,00
10 340 13002 Administración General de Deportes. Otras remuneraciones 272.000,00 175.000,00
10 340 151 Administración General de Deportes. Gratificaciones 10.000,00 10.000,00
10 340 16000 Administración General de Deportes. Seguridad Social 106.000,00 106.000,00
10 340 22000 Administración General de Deportes. Ordinario no inventariab 1.000,00 1.000,00
10 340 22001 Administración General de Deportes. Prensa, revistas, libros 4.000,00 1.000,00
10 340 22104 Administración General de Deportes. Vestuario 4.000,00 4.000,00
10 340 22601 Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias 0,00 1.000,00
10 340 22602 Administración General de Deportes. Publicidad y propaganda 1.000,00 2.000,00
             
        Total Programa  340 567.000,00 448.000,00
             
10 341 14300 Promoción y fomento del deporte. Otro Personal 47.000,00 11.000,00
10 341 16000 Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social 4.000,00 4.000,00
10 341 224 Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros 22.000,00 22.000,00
10 341 22609 Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas. 18.000,00 25.000,00
10 341 22623 Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas 12.500,00 25.000,00
10 341 22625 Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias 1.000,00 1.000,00
10 341 22709 Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raqueta 195.000,00 197.000,00
10 341 22710 Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Baloncesto 40.000,00 40.000,00
10 341 22711 Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades deportivas 115.000,00 115.000,00
10 341 22713 Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol 45.000,00 45.000,00
10 341 22714 Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta. 175.000,00 182.000,00
10 341 22715 Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento 30.000,00 30.000,00
10 341 481 Subvención UAX Programa becas instalaciones deportivas 15.000,00 15.000,00
10 341 48900 Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias 2.000,00 2.000,00
10 341 48901 Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos 59.000,00 59.000,00
10 341 48902 Promoción y fomento del deporte. Subvención a deportistas de élite 12.000,00 12.000,00
             
        Total Programa  341 792.500,00 785.000,00
             
10 342 13000 Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas 74.000,00 73.000,00
10 342 13002 Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones 151.000,00 145.000,00
10 342 16000 Instalaciones deportivas. Seguridad social 75.000,00 75.000,00
10 342 210 Instalaciones deportivas. Infraestructuras y bienes naturales 3.000,00 6.000,00
10 342 212 Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones 5.000,00 8.000,00
10 342 213 Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 40.000,00
10 342 216 Instalaciones deportivas. Equipos para procesos de información 2.000,00 1.000,00
10 342 22100 Instalaciones deportivas. Energía eléctrica 110.000,00 135.000,00
10 342 22103 Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes 75.000,00 87.000,00
10 342 22106 Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material 3.000,00 1.000,00
10 342 22109 Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina 12.000,00 18.000,00
10 342 22110 Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo 1.000,00 1.000,00
10 342 22200 Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones 3.000,00 5.000,00
10 342 22600 Instalaciones deportivas. Cánones 3.000,00 6.000,00
10 342 62300 Maquinaria, Instalaciones y utillaje instalaciones deportivas 5.000,00 10.000,00
10 342 62302 Maquinaria, instalaciones y utillaje, piscina 14.000,00 24.000,00
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
10 342 62500 Mobiliario y Enseres instalaciones deportivas 3.000,00 5.000,00
10 342 62502 Mobiliario y enseres piscina 2.000,00 2.000,00
10 342 63200 Instalaciones Deportivas. Obras de reposición 13.000,00 20.000,00
10 342 63202 Instalaciones Deportivas. Obras de reposición Piscina 4.000,00 5.000,00
             
        Total Programa  342 588.000,00 667.000,00
             
             
    TOTAL ÁREA DE GASTO 3 4.862.500,00 5.412.000,00
             
             
             
             
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
06 430 13000 Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. básicas 15.000,00 14.000,00
06 430 13002 Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. complem. 22.000,00 19.000,00
06 430 16000 Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Seguridad social 8.000,00 8.000,00
             
        Total Programa  430 45.000,00 41.000,00
             
06 432 22608 Ordenación y promoción turística. Actividades 6.000,00 15.000,00
             
        Total Programa  432 6.000,00 15.000,00
             
11 4391 12004 Consumo. Sueldos grupo C2 12.000,00 9.000,00
11 4391 12006 Consumo. Trienios 1.000,00 1.000,00
11 4391 12100 Consumo. Complemente destino 23.000,00 6.000,00
11 4391 12101 Consumo. Complemento específico 10.000,00 13.000,00
11 4391 16000 Consumo. Seguridad Social 8.000,00 8.000,00
11 4391 22608 Consumo. Actividades 2.500,00 5.000,00
             
        Total Programa  4391 56.500,00 42.000,00
             
08 4392 213 Empleo y Desarrollo Local. Maquinaria, instalaciones y utila 0,00 1.000,00
08 4392 22001 Empleo y Desarrollo Local. Prensa, revistas, libros y otras 0,00 1.000,00
08 4392 22601 Empleo y Desarrollo Local. Atenciones protocolarias y repres 1.000,00 2.000,00
08 4392 22602 Empleo y Desarrollo Local. Publicidad y propaganda 2.000,00 3.000,00
08 4392 22608 Empleo y Desarrollo Local. Actividades 43.000,00 98.000,00
08 4392 22621 Empleo y Desarrollo Local. Plan  de transformación digital del comercio local 15.000,00  
08 4392 48901 Subvención Asociación ARDO 2.000,00 2.000,00
08 4392 48902 Subvención Asociación ACOVI 2.000,00 2.000,00
             
        Total Programa  4392 65.000,00 109.000,00
             
04 491 22706 Consultorías y formación Nuevas Tecnologías 20.000,00 29.000,00
04 491 22709 Proyectos de digitalización del municipio 71.000,00 102.000,00
04 491 22710 Esquema nacional de seguridad   25.000,00 25.000,00
04 491 46201 Mantenimiento del centro emisor de TDT 7.000,00 5.000,00
04 491 62601 Proyecto de Virtualización municipal 20.000,00 30.000,00
04 491 63800 Nuevas Tecnologías. Proyectos y Estudios. 30.000,00 30.000,00
             
        Total Programa  491 173.000,00 221.000,00
             
             
    TOTAL ÁREA DE GASTO 4 345.500,00 428.000,00
             
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
00 912 10000 Organos de gobierno. Retribuciones básicas 650.000,00 650.000,00
00 912 108 Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos cargos 2.000,00 2.000,00
00 912 11000 Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual 55.000,00 58.000,00
00 912 11001 Organos de gobierno. Retribuciones complementarias pers eventual 82.000,00 79.000,00
00 912 16000 Organos de gobierno. Seguridad Social 190.000,00 190.000,00
00 912 16200 Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00 1.000,00
00 912 22601 Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00 20.000,00
00 912 22602 Organos de gobierno. Comunicación y prensa 150.000,00 169.000,00
00 912 23000 Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno 5.000,00 7.000,00
00 912 23020 Organos de gobierno. Del personal no directivo 1.000,00 1.000,00
00 912 23120 Organos de gobierno. Locomoción para formación 1.000,00 1.000,00
00 912 23121 Organos de gobierno. Locomoción 2.000,00 2.000,00
00 912 233 Organos de gobierno. Otras indemnizaciones 100.000,00 75.000,00
             
        Total Programa  912 1.249.000,00 1.255.000,00
             
02 920 12000 Administración General. Sueldos grupo A1 49.000,00 47.000,00
02 920 12001 Administración General. Sueldos grupo A2 1.000,00 14.000,00
02 920 12003 Administración General. Sueldos grupo C1 33.000,00 42.000,00
02 920 12004 Administración General. Sueldos grupo C2 67.000,00 81.000,00
02 920 12005 Administración General. Sueldos grupo E 17.000,00 33.000,00
02 920 12006 Administración General. Trienios 32.000,00 40.000,00
02 920 12100 Administración General. Complemente destino 134.000,00 145.000,00
02 920 12101 Administración General. Complemento específico 292.000,00 372.000,00
02 920 122 Retribuciones en especie 6.000,00 3.000,00
02 920 13000 Administración General. Retribuciones básicas 73.000,00 28.000,00
02 920 13002 Administración General. Otras remuneraciones 120.000,00 44.000,00
02 920 150 Administración General. Productividad 10.000,00 10.000,00
02 920 151 Administración General. Gratificaciones 8.000,00 8.000,00
02 920 16000 Administración General. Seguridad Social 215.000,00 215.000,00
02 920 16200 Administración General. Formación y perfeccionam.del personal 75.000,00 75.000,00
02 920 202 Administración General. Arrend. de edificios y otras construcciones 32.000,00 36.000,00
02 920 203 Administración General. Arrend. de maquinaria, instal. y utillaje 12.000,00 19.000,00
02 920 204 Administración General. Arrend. de material de transporte 0,00 1.000,00
02 920 206 Administración General. Arrend. equipos para proceso información 16.000,00 10.000,00
02 920 210 Administración General. Infraestructuras y bienes naturales 2.000,00 4.000,00
02 920 212 Administración General. Edificios y otras construcciones 200.000,00 200.000,00
02 920 213 Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje 45.000,00 32.000,00
02 920 215 Administración General. Mobiliario 5.000,00 9.000,00
02 920 216 Administración General. Equipos para procesos de información 85.000,00 57.000,00
02 920 22000 Administración General. Ordinario no inventariable 10.000,00 13.000,00
02 920 22001 Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 20.000,00 20.000,00
02 920 22002 Administración General. Material, informático no inventariable 3.000,00 3.000,00
02 920 22100 Administración General. Energía eléctrica 75.000,00 95.000,00
02 920 22103 Administración General. Combustibles y carburantes 10.000,00 12.000,00
02 920 22104 Administración General. Vestuario 1.000,00 3.000,00
02 920 22106 Administración General. Productos farmacéuticos y  material sanitario 30.000,00 1.000,00
02 920 22110 Administración General. Productos de limpieza y aseo 6.000,00 1.000,00
02 920 22200 Administración General. Servicios de Telecomunicaciones 50.000,00 50.000,00
02 920 22201 Administración General. Postales 60.000,00 70.000,00
02 920 22202 Administración General. Telegráficas 0,00 1.000,00
02 920 22203 Administración General. Informáticas 4.000,00 6.000,00
02 920 22204 Administración General. Télex y telefax 0,00 1.000,00
02 920 224 Administración General. Primas de seguros 80.000,00 80.000,00
02 920 225 Administración General. Tributos 3.000,00 5.000,00
02 920 22600 Administración General. Mto. fotocopiadora, maquina de escri 6.000,00 12.000,00
02 920 22601 Administración General. Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 2.000,00
02 920 22602 Administración General. Publicidad y propaganda 5.000,00 10.000,00
02 920 22603 Administración General. Publicación en Diarios Oficiales 25.000,00 25.000,00
02 920 22604 Administración General. Jurídicos, contenciosos 110.000,00 100.000,00
02 920 22608 Administración General. Oposiciones y procesos selectivos 40.000,00 50.000,00
02 920 22610 Administración General. Multas 0,00 1.000,00
02 920 22611 Administración General. Indemnizaciones 5.000,00 10.000,00
02 920 22700 Administración General. Limpieza y Aseo 900.000,00 805.000,00
02 920 22702 Administración General. Valoraciones y peritajes 2.000,00 3.000,00
02 920 22703 Administración General. Vigilancia de la Salud y Prevención 12.000,00 15.000,00
             
Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales Créditos Iniciales
Org. Prog. Econ. 2021 2020
             
02 920 22706 Administración General. Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 15.000,00
02 920 23020 Administración General. Del personal para formación 1.000,00 2.000,00
02 920 23021 Administración General. Del personal 5.000,00 2.000,00
02 920 23120 Administración General. Locomoción para formación 6.000,00 12.000,00
02 920 23121 Administración General. Locomoción 2.000,00 2.000,00
02 920 50000 Fondo de Contingencia. Actualización retribuciones personal SP 0,00 160.000,00
02 920 50001 Fondo de Contingencia. Revisiones RPT en tramitación 0,00 53.000,00
02 920 62300 Administración General. Maquinaria, Instalaciones y utillaje 40.000,00 40.000,00
02 920 62500 Administración General. Mobiliario y Enseres. 10.000,00 10.000,00
02 920 62200 Obras PRISMA renovación edificios – Juzgado de Paz y Concejalías 746.000,00 746.000,00
02 920 62201 Obras PRISMA renovación edificios – CC El Castillo 0,00 397.000,00
02 920 641 Administración General. Licencias de uso 20.000,00 8.000,00
02 920 831 Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos 100.000,00 100.000,00
             
        Total Programa  920 3.932.000,00 4.466.000,00
             
03 924 22608 Participación ciudadana. Actividades 1.000,00 2.000,00
             
        Total Programa  924 1.000,00 2.000,00
             
04 931 12000 Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A1 43.000,00 47.000,00
04 931 12001 Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A2 15.000,00 14.000,00
04 931 12003 Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C1 33.000,00 32.000,00
04 931 12004 Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C2 46.000,00 45.000,00
04 931 12006 Política Económica y Fiscal. Trienios 27.000,00 28.000,00
04 931 12100 Política Económica y Fiscal. Complemente destino 91.000,00 102.000,00
04 931 12101 Política Económica y Fiscal. Complemento específico 209.000,00 247.000,00
04 931 13000 Política económica y fiscal. Retribuciones básicas 0,00 10.000,00
04 931 13002 Política económica y fiscal. Otras remuneraciones 0,00 17.000,00
04 931 151 Política económica y fiscal. Gratificaciones 1.000,00 1.000,00
04 931 16000 Política económica y fiscal. Seguridad Social 98.000,00 98.000,00
04 931 213 Política económica y fiscal. Maquinaria, instal. y utillaje 0,00 1.000,00
04 931 215 Política económica y fiscal. Mobiliario 0,00 1.000,00
04 931 216 Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información 70.000,00 1.000,00
04 931 219 Política económica y fiscal. Otro inmovilizado material 0,00 1.000,00
04 931 22000 Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable 0,00 1.000,00
04 931 22001 Política económica y fiscal. Prensa,revistas,libros y otras public 1.000,00 1.000,00
04 931 22002 Política económica y fiscal. Material informático no inventariable 0,00 2.000,00
04 931 22604 Política económica y fiscal. Jurídicos, contenciosos 2.000,00 8.000,00
04 931 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 0,00 1.000,00
04 931 352 Política económica y fiscal. Intereses de demora 3.000,00 5.000,00
04 931 359 Política económica y fiscal. Otros gastos financieros 12.000,00 15.000,00
             
        Total Programa  931 651.000,00 678.000,00
             
    TOTAL ÁREA DE GASTO 9 5.833.000,00 6.401.000,00
             
TOTAL PRESUPUESTO 2021 23.850.000,00 25.000.000,00
             
    RESUMEN POR CAPÍTULOS    
             
        CAPÍTULO 1 9.500.000,00 9.340.000,00
        CAPÍTULO 2 11.484.000,00 12.066.000,00
        CAPÍTULO 3 15.000,00 21.000,00
        CAPÍTULO 4 566.000,00 571.000,00
        CAPÍTULO 5 0,00 213.000,00
        CAPÍTULO 6 2.185.000,00 2.689.000,00
        CAPÍTULO 7 0,00 0,00
        CAPÍTULO 8 100.000,00 100.000,00
        TOTAL 23.850.000,00 25.000.000,00



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